A városüzemeltetés átszervezésének költséghatékonyságáról |
Írta: Temesvári Márta | |||||
2009. november 03. | |||||
2009. április 23-án döntött a Közgyűlés arról, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága mint intézmény helyett Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., mint gazdasági társaság végezze városunk üzemeltetését. Az Önkormányzat és az új gazdasági társaság Üzemeltetési szerződést kötött a városüzemeltetési feladatok ellátására. Ez a szerződés teljes egészében lefedte az intézmény korábbi tevékenységét. Székesfehérvár Önkormányzata 2009. évi költségvetésében a gazdasági válság miatt jelentősen kevesebb forrást tudott a városüzemeltetési feladatok ellátására biztosítani.
Mészáros Attila, a Városgondnokság szóvivője elmondta honlapunknak, hogy az önkormányzati támogatás a következőképpen alakult: 2008. év intézményi (zárszámadás): 2.801.803.000 Ft 2009. év gazdasági társasági (módosított előirányzat): 2.186.984.000 Ft A jelentős forráscsökkentés miatt sürgős és átfogó intézkedéseket kellett meghozni az intézmény, később a gazdasági társaság működésében és gazdálkodásában: - számla ellenőrzési és teljesítés igazolási rend átalakítása és szigorítása; - megrendelések szigorú és többlépcsős ellenőrzése a vállalási ár, valamint a rendelkezésre álló fedezet vonatkozásában; - önálló temető fenntartó csoport felállítása az eddigi vállalkozói rendszer helyett, amely nagyságrendekkel csökkentette a terület kiadásait; - saját karbantartási egység létrehozásával jelentősen csökkentettették költségeinket az eddigi széttagolt, nehezen ellenőrizhető vállalkozó rendszerhez képest; - a Városgondnokság az új szemlélet bevezetésével jelentősen javította belső ellenőrzési rendszerét, így folyamatosan fel tudják tárni a rendszer gazdaságossági hiányosságait; - önálló zöldfelület gondozási kapacitás kiépítése a Sóstói Stadion Kft. beolvasztásával, külső vállalkozó alkalmazása előtt önköltség-számításon alapuló becsült érték meghatározás, így csak akkor adnak ki munkát, ha saját kapacitással drágább lenne. A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. átszervezésének első és legfontosabb feladata a pénzügyi stabilitás megteremtése volt. A megteremtett kiszámítható gazdálkodási alapokon már elkezdhetjük egy új szemléletű városüzemeltetési rendszer kiépítését. Célunk egy stabilan fejlődő és biztonságosan üzemeltethető város építése. PÉNZÜGYI TERV 2010 A Városgondnokság Kft. pénzügyi terve a 2009. évi adatokon, valamint a 2010-ben várható feladat változásokon alapul. A tervezésnél a 2009. évi Üzleti tervből indultunk ki. 2010-ben várhatóan változik a vállalkozás feladatköre, ami egyes feladatok elhagyásából, egyes feladatok átalakításából, valamint egyes feladatok bevonásából áll. Alapelvként rögzítjük, hogy a Városgondnokság 2010. évi működési támogatási igénye megfelel a 2009. évi mértéknek, az alább taglalt változások figyelembe vételével. Tehát a Városgondnokság a feladatait a gazdasági megszorítások miatti csökkentett mértékű támogatás mellett oldja meg 2010-ben is. Megállapíthatjuk, hogy a 2009. évben még rendkívülinek minősített támogatás- csökkentést 2010. évben már tartós megtakarításként kezelheti a tulajdonos Önkormányzat a városüzemeltetési kiadásoknál. A Városgondnokság 2008-ban 2.688.452 ezer Ft-os önkormányzati támogatás mellet végezte el feladatát. A Városgondnokság Kft. 2009-es üzleti tervében 1.994.916 ezer Ft-os tulajdonosi hozzájárulás szerepel. A 2010-es üzleti tervünkben 1.955.916 ezer Ft a tulajdonosi hozzájárulás igényünk, az előző évekhez képest megnövekedett feladatmennyiség mellett, tehát az Önkormányzattól beérkező hozzájárulás igénye 732.536 ezer Ft-tal kevesebb a 2008. évi szintnél. A megfelelő színvonalú munka elvégzése a vállalkozás hatékony gazdálkodásának köszönhető. A pénzügyi tervben szereplő támogatáson felül további igény csak a jelen pillanatban nem tervezhető, későbbiek során kapott többletfeladatok következtében merülhet fel.
Hozzászólást csupán a bejegyzett felhasználó tehet hozzá!
Powered by !JoomlaComment 3.21
3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |